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来源: 作者: 2019-05-14 18:33:47

陕建机械开展2016年度内部控制自我评价工作

工程机械

近日,公司开展2016年度内部控制自我评价工作,对本年度内控制度建设及执行情况进行全面评价。 此项工作持续六个月,公司特成立内部...

近日,公司开展2016年度内部控制自我评价工作,对本年度内控制度建设及执行情况进行全面评价。

此项工作持续六个月,公司特成立内部控制评价领导小组,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律法规监管的相关要求,结合公司自身实际及经营特点,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素,对公司内部控制设计和运行情况进行评价。此次评价涉及到公司治理、财务管理、业务流程控制等方面,遵循 全面性、重要性、客观性 三项原则,通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较等方法,及时发现公司管理层面和业务层面存在的不足,以便及时整改。

近年来,陕建机械坚持开展内部控制自我评价工作,通过健全制度,完善组织结构,提升了经营效率,确保企业各项规章制度与经营决策的顺利执行,使公司经营管理水平再上新台阶。

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